Termin kontroli

13-15 grudnia 2017 roku

Zakres kontroli

Celem kontroli jest ocena wykonania obowiązków Pom UW powierzonych ww. Porozumieniem, w szczególności w zakresie:

• opracowania i wdrożenia procedur wewnętrznych;
• przygotowania i stosowania metodyki doboru próby dokumentów do kontroli oraz doboru próby projektów do kontroli na miejscu;
• przeprowadzania weryfikacji częściowego wniosku o płatność;
• dokonywania pomniejszania wydatków nieprawidłowych oraz nakładania korekt finansowych, w tym prawidłowości rozpatrywania zastrzeżeń beneficjentów;
• przeprowadzania weryfikacji procedur w zakresie udzielania zamówień publicznych;
• przygotowania i przeprowadzenia kontroli na miejscu (w tym kontroli doraźnych);
• przygotowania i postępowania z zaleceniami pokontrolnymi
• z przeprowadzonych kontroli na miejscu/kontroli doraźnych;
• sporządzania i przekazywania raportów o nieprawidłowościach podlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej oraz ich korekt oraz zarządzania uprawnieniami użytkowników systemu IMS
• prowadzenia rejestru nieprawidłowości oraz przekazywania informacji o zatwierdzonych wydatkach nieprawidłowych niezbędnych do przeprowadzenia procedury zwrotu środków;
• realizacji i monitorowania wdrożenia otrzymanych w wyniku kontroli/audytów zewnętrznych zaleceń;
• przechowywania dokumentów;
• weryfikacji kompletności dokumentacji;
• zgodności przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa krajowego i zawartym porozumieniem;
• prawidłowości danych wprowadzanych do Centralnego Systemu Informatycznego SL2014;
• prawidłowości zlecania zadań wynikających z ww. Porozumienia osobom/podmiotom trzecim.