Nazwa jednostki kontrolowanej

Centrum Projektów Europejskich – Wspólny Sekretariat Techniczny dla Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Cel kontroli

Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zakres kontroli

Celem kontroli była ocena wykonania przez Wspólny Sekretariat Techniczny obowiązków powierzonych ww. Porozumieniem, w szczególności w zakresie:

• przestrzegania procedur wewnętrznych (np. Instrukcji Wykonawczej),
• udzielania wsparcia Komitetowi Monitorującemu oraz Grupom Roboczym,
• prowadzenia naborów wniosków o dofinansowanie (z wyłączeniem mikroprojektów),
• koordynacji procesu oceny mikroprojektów własnych złożonych przez Euroregiony,
• rozpatrywania skarg od oceny projektów,
• podpisywania umów o dofinansowanie projektu z beneficjentami,
• aneksowania umów o dofinansowanie z beneficjentami,
• prowadzenia weryfikacji wniosków o płatność dla projektu,
• prowadzenia kontroli kompletności dokumentacji,
• informowania o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości,
• organizacji działań informacyjnych, promocyjnych oraz upowszechniających,
• współpracy i koordynacji działań podmiotów regionalnych w zakresie zadań informacyjnych i promocyjnych realizowanych na rzecz IZ EWT Programu (pełnienie roli beneficjenta/Partnera Wiodącego PT),
• identyfikowania, analizy i oceny ryzyk związanych z realizacją programu IZ EWT,
• wdrożenia zaleceń otrzymanych w wyniku kontroli/audytów zewnętrznych,
• przechowywania dokumentów,
• wprowadzania danych do SL2014,
• powierzania realizacji zadań osobom lub podmiotom trzecim,
• kontroli zgodności przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa krajowego i zawartym Porozumieniem w sprawie powierzenia Centrum Projektów Europejskich przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją programów Współpracy Interreg V-A 2014-2020: Polska-Słowacja, Polska Saksonia, Południowy Bałtyk,

w okresie od 15 lutego 2017 roku do 5 marca 2018 roku.

Termin kontroli

13-16 marca 2018 r.