Podstawa prawna kontroli

Art. 22 ust. 7 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1431 ze zm.),

Cel kontroli

Sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w Instytucji Pośredniczącej (Centrum Projektów Polska Cyfrowa) w okresie 1.07.2018 r. – 30.06.2019 r.

Zakres przeprowadzonej kontroli

1. wybór do dofinansowania projektów konkursowych i pozakonkursowych,
2. podpisywanie umów/porozumień o dofinansowanie,
3. rozliczanie projektów,
4. przygotowywanie deklaracji wydatków,
5. przekazywanie dokumentów niezbędnych do sporządzenia przez IZ RZW oraz deklaracji zarządczej i rocznego podsumowania,
6. wykonywanie kontroli projektów,
7. poprawność realizacji zadań z zakresu informacji i promocji,
8. prawidłowość i kompletność danych wprowadzanych do systemu SL2014,
9. zapobieganie, wykrywanie, informowanie, korygowanie nieprawidłowości, w tym nadużyć finansowych,
10. zachowanie właściwej ścieżki audytu dla realizowanych procesów oraz przestrzeganie zasad przechowywania dokumentów.

Termin kontroli

4.06.2019 r. – 2.09.2019 r.