Cel kontroli
Sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w Instytucji Pośredniczącej w okresie 1.07.2017 r. – 30.06.2018 r.
Zakres kontroli
- wybór do dofinansowania projektów konkursowych i pozakonkursowych,
- podpisywanie umów/porozumień o dofinansowanie,
- wykonywanie kontroli projektów,
- rozliczanie projektów,
- przekazywanie dokumentów niezbędnych do sporządzenia przez IZ RZW oraz deklaracji zarządczej i rocznego podsumowania,
- przygotowywanie deklaracji wydatków,
- monitorowanie postępów w realizacji celów osi priorytetowych,
- osiąganie celów pośrednich i końcowych osi priorytetowych, określonych w POPC, w formie wskaźników produktu i finansowych, kluczowych etapów wdrażania oraz celów końcowych określonych dla wskaźników rezultatu,
- prawidłowość i kompletność danych wprowadzanych do systemu SL2014,
- poprawność realizacji zadań z zakresu informacji i promocji,
- zapobieganie, wykrywanie, informowanie, korygowanie nieprawidłowości, w tym nadużyć finansowych,
- zachowanie właściwej ścieżki audytu dla realizowanych procesów oraz przestrzeganie zasad przechowywania dokumentów.
Termin kontroli
29.05.2018 r. – 31.08.2018 r.