Podstawa prawna kontroli
Na Art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146 z późn. zmianami).
Cel kontroli
Celem kontroli była ocena efektywności prowadzonych przez Beneficjenta działań dotyczących realizacji obowiązków wynikających z podpisanej UoD dla prawidłowej realizacji projektu, w zakresie: przeciwdziałania nadużyciom finansowym, oceny istnienia procedur i faktycznie wykonywanych działań z zakresu kontroli jakości materiałów wykorzystywanych przez Wykonawców, kwalifikowalności wydatków i płatności na rzecz podwykonawców oraz ocena prawidłowości prowadzonych działań informacyjno-promocyjnych.
Zakres przeprowadzonej kontroli
- realizacja obowiązków w zakresie przeciwdziałania nadużyciom finansowym,
- ocena istnienia procedur i faktycznie wykonywanych działań z zakresu rzeczowej realizacji projektu - dokonywania kontroli jakości materiałów wykorzystywanych przez wykonawców,
- weryfikacja kwalifikowalności wydatków i rozliczeń w kontraktach na roboty budowlane, w tym płatności dokonywanych na rzecz podwykonawców,
- ocena prawidłowości prowadzenia działań informacyjno – promocyjnych w projekcie.
Termin kontroli
Kontrolę przeprowadzono w dniach 15 lutego 2019 r. – 8 marca 2019 r.