Nazwa jednostki kontrolowanej
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Cel kontroli
Program Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020
Zakres kontroli
Celem kontroli była ocena wykonania obowiązków Kontrolera z art. 23 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, w szczególności:
- przeprowadzania weryfikacji częściowych wniosków o płatność,
- przygotowanie i stosowanie metodyki doboru próby dokumentów do kontroli,
- opracowania i wdrożenia procedur wewnętrznych (np. Instrukcji Wykonawczej),
- realizacja i monitorowanie wdrożenia otrzymanych w wyniku kontroli/audytów zewnętrznych zaleceń,
- zarządzanie uprawnieniami użytkowników SL2014/SRHD,
- wprowadzanie danych do SL2014,
- zarządzanie uprawnieniami użytkowników systemu IMS,
- prowadzenia rejestru nieprawidłowości,
- przechowywania dokumentów,
- kontrola zgodności przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa krajowego i zawartym Porozumieniem,
w okresie od 3 marca do 24 listopada 2016 roku.
Termin kontroli
5-6 grudnia 2016 roku