2018-03-02
Informacja pokontrolna nr 18/PLSN_2014-2020/2017
Termin kontroli
6-8 grudnia 2017 r.
Podstawa prawna
- art. 22 ust. 7 ustawy o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, z późn. zm.)
- §10 Porozumienia w sprawie powierzenia Centrum Projektów Europejskich zadań związanych z realizacją programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 z dnia 20 lipca 2015 roku.
Zakres kontroli
Celem kontroli była ocena wykonania obowiązków Wspólnego Sekretariatu Technicznego powierzonych ww. Porozumieniem, w szczególności w zakresie:
- przestrzegania procedur wewnętrznych (np. Instrukcji Wykonawczej),
- udzielania wsparcia Komitetowi Monitorującemu oraz Grupom Roboczym,
- prowadzenia naborów wniosków o dofinansowanie (z wyłączeniem mikroprojektów),
- koordynacji procesu oceny mikroprojektów własnych złożonych przez Euroregiony,
- rozpatrywania skarg od oceny projektów,
- podpisywania umów o dofinansowanie projektu z beneficjentami,
- aneksowania umów o dofinansowanie z beneficjentami,
- prowadzenia weryfikacji wniosków o płatność dla projektu,
- prowadzenia kontroli kompletności dokumentacji,
- informowania o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości,
- organizacji działań informacyjnych, promocyjnych oraz upowszechniających,
- współpracy i koordynacji działań podmiotów regionalnych w zakresie zadań informacyjnych i promocyjnych realizowanych na rzecz IZ EWT Programu (pełnienie roli beneficjenta/Partnera wiodącego PT),
- dentyfikowania, analizy i oceny ryzyk związanych z realizacją programu IZ EWT,
- wdrożenia zaleceń otrzymanych w wyniku kontroli/audytów zewnętrznych,
- przechowywania dokumentów,
- wprowadzania danych do SL2014,
- powierzania realizacji zadań osobom lub podmiotom trzecim,
- kontroli zgodności przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa krajowego i zawartym Porozumieniem w sprawie powierzenia Centrum Projektów Europejskich przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją programów Współpracy Interreg V-A 2014-2020: Polska-Słowacja, Polska Saksonia, Południowy Bałtyk,
w okresie od 30 listopada 2016 roku do 10 listopada 2017 roku.