Nazwa jednostki kontrolowanej
Centrum Projektów Europejskich – Wspólny Sekretariat Techniczny i Kontrolny Punkt Kontaktowy dla Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020
Cel kontroli
Program Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020
Zakres kontroli
Celem kontroli była ocena wykonywania przez Wspólny Sekretariat Techniczny (WST) oraz Kontrolny Punkt Kontaktowy (KPK) zadań, w szczególności w zakresie:
- przestrzegania procedur wewnętrznych przez WST i KPK (np. Instrukcji Wykonawczej),
- udzielania przez WST wsparcia Wspólnemu Komitetowi Monitorującemu oraz Grupom Roboczym,
- wspierania przez WST i KPK Wspólnej Instytucji Zarządzającej w zadaniach związanych z wdrażaniem programu, w tym opracowania zasad kwalifikowalności oraz weryfikacji wydatków,
- prowadzenia przez WST naborów wniosków o dofinansowanie,
- rozpatrywania przez WST skarg od oceny projektów,
- podpisywania przez WST umów o dofinansowanie z beneficjentami,
- aneksowania przez WST umów o dofinansowanie z beneficjentami,
- informowania o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości,
- organizacji działań informacyjnych, promocyjnych oraz upowszechniających przez WST,
- organizacji działań informacyjnych i szkoleń przez KPK,
- współpracy i koordynacji oddziałów zagranicznych przez WST,
- identyfikowania, analizy i oceny ryzyk związanych z realizacją programu przez WST,
- wdrożenia zaleceń otrzymanych przez WST i KPK w wyniku kontroli/audytów zewnętrznych,
- przechowywania dokumentów przez WST i KPK,
- wprowadzania przez WST danych do SL2014,
- powierzania przez WST realizacji zadań osobom lub podmiotom trzecim.
Termin kontroli
29-31 sierpnia 2018 r.