Termin przeprowadzenia kontroli
21-23 czerwca 2017 r.
Podstawa prawna kontroli
- art. 22 ust. 7 ustawy o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, z późn. zm.)
- §10 Porozumienia w sprawie powierzenia Centrum Projektów Europejskich zadań związanych z realizacją programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 z dnia 20 lipca 2015 r.
Zakres kontroli
Celem kontroli była ocena wykonania obowiązków Wspólnego Sekretariatu Technicznego powierzonych ww. Porozumieniem, w szczególności w zakresie:
- udzielania wsparcia Komitetom Monitorującym oraz Grupom Roboczym,
- prowadzenia naborów wniosków o dofinansowanie,
- podpisywania umów o dofinansowanie projektów z beneficjentami,
- prowadzenia weryfikacji wniosków o płatność dla projektu,
- organizacji działań informacyjnych, promocyjnych oraz upowszechniających,
- opracowania i wdrożenia procedur wewnętrznych (np. Instrukcja Wykonawcza),
- współpracy i koordynacji działań podmiotów regionalnych
- w zakresie zadań informacyjnych i promocyjnych,
- powierzania realizacji zadań osobom lub podmiotom trzecim
- realizacji i monitorowania wdrożenia otrzymanych w wyniku kontroli/audytów zewnętrznych zaleceń
- przechowywania dokumentów,
- zarządzania uprawnieniami użytkowników SL2014/SRHD,
- wprowadzania danych do SL2014,
- przekazywanie wyniku analizy i oceny ryzyk związanych z realizacją programu,
- zgodności przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa krajowego i zawartym Porozumieniem w sprawie powierzenia Centrum Projektów Europejskich przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją programów Współpracy Interreg V-A 2014-2020: Polska-Słowacja, Polska Saksonia, Południowy Bałtyk.