full | puste |
Podstawa prawna kontroli
Na podstawie art. 22 ust. 7 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2017 r., poz. 1460 t.j., z późn. zm.).
Cel kontroli
Celem kontroli było dokonanie oceny funkcjonowania systemu kontroli i zarządzania w IP w zakresie powierzonych jej działań w drodze zawartego Porozumienia w sprawie systemu realizacji POIiŚ w obszarach: weryfikacji WoP, procesu przygotowania deklaracji wydatków, nadużyć finansowych i kontroli krzyżowych.
Zakres przeprowadzonej kontroli
- reweryfikacja wniosków o płatność na próbie,
- sprawdzenie prawidłowości procesu przygotowania deklaracji wydatków IP,
- weryfikacja wdrożenia rekomendacji wydanych w ramach kontroli przeprowadzonej w 2016 r.,
- weryfikacja wdrożenia rekomendacji wydanych przez IZ POIiŚ w wyniku analizy ryzyka nadużyć za 2016 r.; oraz wdrożenia zaleceń,
- realizacja obowiązku prowadzenia kontroli krzyżowych w IP w ramach WoD i WoP.
Zespół kontrolny
- Iwona Kapturzak
- Dorota Burakowska
- Aneta Kramarz-Jasińska
- Monika Radwańska
- Aleksandra Szymańska
- Edyta Banaszczyk
Termin kontroli
Kontrolę przeprowadzono w dniach od 21.11.2017 do 19.01.2018 r.
|