full | puste |
Podstawa prawna kontroli
Art. 22 ust. 7 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1431 ze zm.),
Cel kontroli
Sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w Instytucji Pośredniczącej (Centrum Projektów Polska Cyfrowa) w okresie 1.07.2018 r. – 30.06.2019 r.
Zakres przeprowadzonej kontroli
- wybór do dofinansowania projektów konkursowych i pozakonkursowych,
- podpisywanie umów/porozumień o dofinansowanie,
- rozliczanie projektów,
- przygotowywanie deklaracji wydatków,
- przekazywanie dokumentów niezbędnych do sporządzenia przez IZ RZW oraz deklaracji zarządczej i rocznego podsumowania,
- wykonywanie kontroli projektów,
- poprawność realizacji zadań z zakresu informacji i promocji,
- prawidłowość i kompletność danych wprowadzanych do systemu SL2014,
- zapobieganie, wykrywanie, informowanie, korygowanie nieprawidłowości, w tym nadużyć finansowych,
- zachowanie właściwej ścieżki audytu dla realizowanych procesów oraz przestrzeganie zasad przechowywania dokumentów.
Termin kontroli
4.06.2019 r. – 2.09.2019 r.
|